Ejecución

Auditool ha diseñado un completo repositorio de matrices de riesgos y programas de auditoría por proceso. Cada una de estas herramientas le permitirá a los auditores y organizaciones de diferentes industrias definir las pruebas a realizar para evaluar la efectividad de los controles y auditar los procesos relevantes.

Descarga: 

  spreadsheet D-PAP 001 Matriz de riesgos y programa de auditoría de activos fijos(34 KB)

  spreadsheet D-PAP 002 Matriz de riesgos y programa de auditoría de anticipos a empleados(30 KB)

  spreadsheet D-PAP 003 Matriz de riesgos y programa de auditoría de tecnología - ITGCs(37 KB)

  spreadsheet D-PAP 004 Matriz de riesgos y programa de auditoría para la toma física de inventarios(31 KB)

  spreadsheet D-PAP 005 Matriz de riesgos y programa de auditoría del gobierno corporativo(36 KB)

  spreadsheet D-PAP 006 Matriz de riesgos y programa de auditoría de logística(67 KB)

  spreadsheet D-PAP 007 Matriz de riesgos y programa de auditoría de producción(48 KB)

  spreadsheet D-PAP 008 Matriz de riesgos y programa de auditoría de gestión de impuestos(40 KB)

  spreadsheet D-PAP 009 Matriz de riesgos y programa de auditoría de gestión de proyectos(37 KB)

  spreadsheet D-PAP 010 Matriz de riesgos y programa de auditoría de publicidad(31 KB)

  spreadsheet D-PAP 011 Matriz de riesgos y programa de auditoría de contabilidad(45 KB)

  spreadsheet D-PAP 012 Matriz de riesgos y programa de auditoría de liquidación de nómina(37 KB)

  spreadsheet D-PAP 013 Matriz de riesgos y programa de auditoría de conciliaciones bancarias(33 KB)

  spreadsheet D-PAP 014 Matriz de riesgos y programa de auditoría de caja menor(36 KB)

  spreadsheet D-PAP 015 Matriz de riesgos y programa de auditoría de ventas(46 KB)

  spreadsheet D-PAP 016 Matriz de riesgos y programa de auditoría de compras(44 KB)

  spreadsheet D-PAP 017 Matriz de riesgos y programa de auditoría de selección y contratación de personal(38 KB)

  spreadsheet D-PAP 018 Matriz de riesgos y programa de auditoría de mantenimiento(31 KB)

  spreadsheet D-PAP 019 Matriz de riesgos y programa de auditoría de inventarios(43 KB)  

  spreadsheet D-PAP 020 Matriz de riesgos y programa de auditoría de tesorería(48 KB)