Ejecución

Auditool ha diseñado un conjunto de modelos de papeles de trabajo para la auditoría por procesos, donde podrá documentar el resultado de la evaluación de los controles definidos y la efectividad de la mitigación de los riesgos presentes en cada una de las áreas de una organización. Estos modelos orientan al auditor sobre la adecuada documentación de las pruebas de auditoría, evidencia, muestreos y conclusiones, de acuerdo con lo definido en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna en sus Normas de Desempeño.

Descarga:

spreadsheet D-PT 001 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de activos fijos(412 KB)

spreadsheet D-PT 002 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de legalización de anticipos a empleados(324 KB)

spreadsheet D-PT 003 Papel de trabajo de auditoría - Tecnología ITGCs(395 KB)

spreadsheet D-PT 004 Papel de trabajo de auditoría - Toma física de inventarios(344 KB)

spreadsheet D-PT 005 Papel de trabajo de auditoría - Gobierno Corporativo(397 KB)

spreadsheet D-PT 006 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de logística e inventarios(559 KB)

spreadsheet D-PT 007 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Producción(447 KB)

spreadsheet D-PT 008 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Impuestos(419 KB)

spreadsheet D-PT 009 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Proyectos(361 KB)

spreadsheet D-PT 010 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Publicidad(367 KB)

spreadsheet D-PT 011 Papel de trabajo de auditoría - Gestión contable(445 KB)

spreadsheet D-PT 012 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de liquidación de nómina(496 KB)

spreadsheet D-PT 013 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de bancos, cajas y conciliaciones bancarias(348 KB)

spreadsheet D-PT 014 Papel de trabajo de auditoría - Cajas menores(360 KB)

spreadsheet D-PT 015 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Ventas(446 KB)

spreadsheet D-PT 016 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Compras(404 KB)

spreadsheet D-PT 017 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de selección y contratación de personal(403 KB)

spreadsheet D-PT 018 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Mantenimiento(346 KB)

spreadsheet D-PT 019 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de inventarios (logística/producción)(493 KB)

spreadsheet D-PT 020 Papel de trabajo de auditoría - Tesorería(431 KB)