Matrices de Segregación de Funciones

Auditool ha diseñado los siguientes modelos de segregación de funciones para los principales procesos de una organización, siendo una guía tanto para la administración en la definición de sus controles, así como para los auditores en la evaluación de los mismos.  

Descarga:

Curso Virtual: Cómo definir un adecuado esquema de segregación de funciones 

spreadsheet Matriz de segregación de funciones en préstamos a terceros(44 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones en preparación de estados financieros(43 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones en adquisiciones(43 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones en inversiones y tesorería(76 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones para el proceso de inventarios(22 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones para nómina y personal(23 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones en la administración de activos fijos(20 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones en la administración de efectivo(21 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones para cuentas por pagar(21 KB)

spreadsheet Matriz de segregación de funciones para cuentas por cobrar(22 KB)

spreadsheet Matriz para definir las responsabilidades en la organización(21 KB)