El análisis de riesgos y controles en Tesorería debe permitir cubrir tanto aspectos de seguridad física como electrónica, así como de niveles de autorización, entre otros, pues una brecha en la implementación de controles puede representar una pérdida importante para la organización.
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spreadsheet Matriz de Riesgos y Controles de Tesorería(14 KB)
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