Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Producción identificar las brechas en cada uno de los componentes del sistema de control interno bajo el marco COSO, incluyendo políticas, normas y procedimientos, su cumplimiento, así como el seguimiento al plan de producción e indicadores de desempeño.
Descarga:
spreadsheet Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Programa de Gestión de Producción
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