.jpg)
Identificar las brechas del proceso de Ingresos desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las actividades de evaluación de clientes, segregación de funciones, asignación de cupos, créditos y cartera, entre otros.
Descarga:
spreadsheet Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Ingresos
|
Acceso: Para descargar el documento es necesario contar con la Membresía Auditool que te dará acceso a todos los recursos. No es necesario registrarse, ni pagar valores adicionales. |
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.
Escribir un comentario