Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Deudores identificar las brechas de control interno en cada uno de los componentes del marco COSO, en particular los relacionados con clientes, empleados, contratistas y otros.
Descarga:
spreadsheet Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Deudores
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