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Identificar las brechas del proceso de compras desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las políticas, procedimientos, administración de terceros y evaluación de proveedores, entre otros, así como implementar acciones correctivas en cada caso de que se requiera.
Descarga:
spreadsheet Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Compras
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