• Realizar un entendimiento detallado del proceso a auditar, considerando lo establecido en políticas, procedimientos, instructivos y normativas aplicables, así como las actividades operativas y tecnológicas relevantes.
• Facilitar la planificación del trabajo de auditoría, identificando riesgos inherentes, controles clave y posibles brechas, con énfasis en los aspectos más críticos del proceso.
• Brindar una guía técnica sobre los factores fundamentales que el auditor debe analizar durante la etapa de entendimiento del proceso o unidad bajo revisión.
Descarga:
spreadsheet D-GRE 001 Guía para realizar el entendimiento del proceso a auditar(101 KB)
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